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平顶山市第三高级中学2017年度部门决算

浏览次数: 61    发布时间:2018-09-30

平顶山市第三高级中学

2017年度部门决算

二〇一八年九月

 

第一部分   平顶山市第三高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2017 年度部门决算表   

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

 第一部分 平顶山市第三高级中学概况

 

  1. 部门职责 

    平顶山市第三高级中学是平顶山市教育局直属的一所市级示范性普通高级中学。前身是神马集团子弟学校,创建于1981年。2007年经平顶山市人民政府批准划归市教育局管理,成立平顶山市第三高级中学。

    学校位于新华路中段,占地面积17870.2M²,校舍建筑面积14724M²。学校环境清新宜人,学生文化体育设施齐全,建有阅览室、运动场和体育馆。

    学校现有教职工147人,其中高级教师51人,中小学一级教师50人。省特级教师1人,省市级名师9名,省市级骨干教师15名,省市级优质课教师39名。现有教学班28个,学生总数1668人;学校实行学生住校封闭管理。

    在学校领导班子的带领下,学校贯彻素质教育的各项要求,坚持严格管理,在办学条件、队伍建设、特色办学、德育工作、新课程改革等方面加大力度,不断创新,取得了显著成效。近几年来先后荣获河南省级文明单位;河南省卫生先进单位;河南省校园文化艺术工作先进单位;平顶山市“五一”劳动奖状;平顶山市基础教育先进集体;平顶山市教育科研先进学校等荣誉称号;2015年获得市政府颁发的“2015年高考质量奖”;2016年获得市政府颁发的“目标完成奖”、“优胜学科奖”、“特长先进奖”等三项奖励;2017年获得平顶山市普通高中教学质量先进学校(B组)。连续3年获得平顶山市“普通高中特色办学先进学校”称号。

    学校秉持“为了每一个学生的一生、让每一个学生走向成功”的办学理念,树立“高品质、 现代化、办特色、创示范”的目标,采取“以人为本、以德立校、特色兴校、科研强校”的治校方略,以“博学 励志 诚信 尚美”的校训、“文明 守纪 崇善 创新”的校风、“厚德 爱生 敬业 求真”的教风、“勤学 慎思 进取 有恒”的学风指导师生工作学习,以“学会学习、学会做人、学会做事、学会生活、学会感恩”等“五个学会”引导学生健康成长,创设“学校发展、师生成长”的共同愿景。

    二、机构设置

       平顶山市第三高级中学是二级预算单位,独立核算机构一个。内设11个职能科室(办公室、教务处、政教处、总务处、膳食科、保卫科、公寓科、团委、工会、教科处、信息中心)。

     

     

    第二部分2017 年度部门决算

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

财政拔款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,823.44万元。与2016年相比,收、支总计各 增加599.97万元,增长26.98%。收入主要原因一是2017年财政增补养老准备期工资和养老保险等人员经费 16年增加较多;二是正常晋级晋档等工资调标,中职免学费等预算收入增加。支出增加主要原因是养老准备期工资和养老保险等人员经费支出增加较多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计2,287.40万元,其中:财政拨款收入 2,128.81万元,占93.07%;事业收入 158.60万元,占6.93%;

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计2,628.11万元,其中:基本支出2,568.78万元,占97.74%;项目支出59.33万元,占 2.26%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为2,664.84万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加722.75万元,增长37.21%。收入增加主要原因是2017年财政增补养老准备期工资和养老保险等人员经费较16年增加较多。支出增加主要原因是2017年财政增补养老准备期工资和养老保险等人员经费支出较未进行养老改革的16年有大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出2,469.52万元,占支出合计的 93.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,063.46万元,增长75.63%。变动的主要原因一是2017年财政增补养老准备期工资和养老保险等人员经费支出较未进行养老改革的16年有大幅度增加,增加  万余元;二是正常增人增资、晋级晋档、工资调标调整等。                                 

二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,469.52万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1,927.28万元,占78.04%;社会保障和就业(类)支出 360.02万元,占14.58%;医疗卫生和计划生育(类)支出 65.59万元,占2.66%;住房保障(类)支出 116.63万元,占4.72%;

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,469.52万元,支出决算为 2,469.52万元,完成年初预算的100.00%。

1、教育支出(类)普通高中教育(款)高中教育(项)年初预算为 1846.7 万元,支出决算为1846.7 万元,完成年初预算的100%。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)年初预算为19.33 万元,支出决算为 19.33万元,完成年初预算的100%。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)年初预算为40 万元,支出决算为 40万元,完成年初预算的100%。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算21.25万元,支出决算为 21.25万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初169.15  万元,支出决算为 169.15万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算149.08万元,支出决算为149.08 万元,完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险金的补助(项)年初预算  41.79万元,支出决算为 41.79万元,完成年初预算的100%。

8、医疗和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)年初预算 65.59 万元,支出决算为 65.59 万元,完成年初预算的100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算116.63  万元,支出决算为116.63 万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,410.19万元。与2016年相 比,增加1,081.18万元,增长81.35%。变动的主要原因是2017 年行政事业单位养老保险正式施行,落实养老准备期工资和补缴养老保险等人员经费,工资调标调整、晋级晋档等工资福利支出较16年增加较多。其中:人员经费2,105.08万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 305.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为8.00万元,支出决算为 6.19万元,完成预算的77.36%。2017 年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约、严格控制支出,加强公务用车管理,规范公务接待活动,严格控制三公经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算6.19万元,占 100.00%,完成预算的77.36%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

无因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出6.19万元。其中:

无公务用车购置支出

公务用车运行支出6.19万元。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出主要用于……。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0辆。我单位名下无公务用车,实际有公务用车使用。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.38万元,下降5.77%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,强化公务用车管理。

3.公务接待费支出0.00万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

     我单位按规定编报绩效目标,配合财政部门、预

算主管部门开展绩效目标评审和前评价工作。对本单位预算执行进度进行绩效跟踪,并将预算执行中存在的问题进行整改。

(二)项目绩效自评结果。绩效评价结果显示,各项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为非参照公务员事业单位,无该项支出。

十一、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省平顶山市第三高级中学共有车辆0辆,无单价50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

 

 

第四部分

    名词解释

一、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、财政拨款支出是用财政拨款收入安排的支出。包括基本支出和项目支出。基本支出是事业单位为完成日常工作任务发生的支出。包括人员经费支出和公用经费支出。工资、日常的办公支出一般属于财政补助支出的基本支出。项目支出是事业单位为完成特定工作任务发生的支出。包括大型购置、大型修缮、专项课题等,要求专款专用。