市三高2015年部门决算公开情况说明

市三高2015年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

平顶山市三高，公办市级示范性普通高中，财政全供事业单位，隶属于平顶山市教育局，内设11个职能科室（办公室、教务处、政教处、总务处、膳食科、安全科、公寓科、团委、工会、教科室、信息中心）。主要职责是认真贯彻实施国家教育方针，落实国家关于教育发展的各项政策法规，推进教育教学改革，提高学生综合素质和教育教学质量，保障学生各项合法权益，促进学生健康成长，完成省教育厅和市教育局下达的各项任务。

（二）人员构成情况

市三高编制147人，其中：事业编制147人；在职人员147人，退休人员40人。

（三）决算年度的主要工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实素质教育的各项要求，创新办学思路，积极推进教学改革，依法、规范使用教育经费，开展各项教育教学活动，不断提升教学质量。

二、收入决算说明

2015年收入决算1806.02万元，其中：财政拨款收入1806.02元。 

三、支出决算说明

2015年支出决算1655.56万元，其中：财政拨款支出1655.56万元。

2015年支出决算按用途划分：工资福利支出907.64万元，占54.82%；商品服务支出370.34万元，占22.37%；对个人和家庭的补助310.64万元，占18.77%，其他资本性支出（办公及专用设备购置））66.94，占4.04%。

2015 年度“三公”经费预算为15万元，支出决算为9.9万元，完成预算的66%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.83万元，完成预算的93.62%；公务接待费支出决算为0.07万元（国内公务接待2批，共计14人），完成预算的2%。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少5.88万元，下降37.26%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.04万元，降低9.57%；公务接待费支出决算减少4.84万元，降低98.57%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数以及2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。